本案例是獲證組織在取得認證證書兩個周期之后的再認證審核，本次審核對審核范圍（場所）進行了擴大。審核組在對組織有充分了解的基礎(chǔ)上認真做好認證審核準備的工作，通過嚴謹?shù)膶徍诉^程，分析匯總審核發(fā)現(xiàn)，對組織客觀進行評價并督促整改。通過認證過程，對企業(yè)進行生產(chǎn)環(huán)保安全把關(guān)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)實現(xiàn)全面質(zhì)量管理提升。

新疆兵******有限責任公司始建于2010年，注冊資本3000萬元，是一家專注商品混凝土研發(fā)，生產(chǎn)及銷售的國有控股企業(yè)，公司注冊地址為烏魯木齊市頭屯河區(qū)北站西路965 號，實際辦公地址為烏魯木齊米東區(qū)東樣路華泰街蘆草溝鄉(xiāng)人民莊子村三隊西側(cè)，總部公司橫向設(shè)立財務(wù)、綜合管理、總調(diào)、銷售、物資設(shè)備、安環(huán)等部門以先進的數(shù)字信息技術(shù)對縱向三個分支機構(gòu)新疆兵******有限責任公司烏魯木齊米東區(qū)分公司、新疆兵******有限責任公司、新疆兵******有限責任公司烏魯木齊甘泉堡分公司實行了集約化管理，實現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營效率的提升。

公司在設(shè)備選型、技術(shù)水平、運輸能力、產(chǎn)品質(zhì)量、監(jiān)測手段等方面在疆內(nèi)同行業(yè)中基本處于領(lǐng)先地位，生產(chǎn)線方面，公司擁有國內(nèi)先進的180雙臥軸攪拌生產(chǎn)線7條，可實現(xiàn)年產(chǎn)混凝土150萬立方，日產(chǎn)8000方，生產(chǎn)線配備以下設(shè)備： 攪拌樓、自動計量系統(tǒng)、操作間、料倉、料斗、上料輸送系統(tǒng)、料罐、地磅、水泵、裝載機、 變壓器、備用發(fā)電機組、配電柜等；運輸設(shè)備方面，公司重型非載貨專項作業(yè)車、重型特殊結(jié)構(gòu)貨車共計134輛，5年以內(nèi)的車輛占比達50%以上，其中：12m³混凝土運輸罐車45輛、15m³混凝土運輸罐車55輛、46-68米臂架式混凝土汽車泵26臺、車載泵8臺，同時為了配合調(diào)配車輛、有效降低各項物流費用，及時與工地溝通，公司成立了總調(diào)度指揮中心，并為每輛混凝土攪拌車、泵車都配備了先進的GPS全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)；生產(chǎn)運輸實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，同時，在生產(chǎn)管理中使用先進的ERP管理系統(tǒng)，可滿足不同客戶的各種需求。

在環(huán)保要求方面，兵團金石公司嚴格按照國家環(huán)保局的要求，加大了各項生產(chǎn)設(shè)施的環(huán)保投入。各項指標達到規(guī)定的排放標準，經(jīng)烏魯木齊市環(huán)保局驗收合格，該項目得到市建委領(lǐng)導(dǎo)的肯定，被建委列為綠色攪拌站推廣項目。相關(guān)設(shè)施有粉塵回收系統(tǒng)、蓄水池、三級沉淀池、砂石分離機、廢料循環(huán)使用系統(tǒng)、洗車裝置、污水處理池等相關(guān)配套設(shè)施，環(huán)保設(shè)備投入資金達700萬元。

公司生產(chǎn)的預(yù)拌混凝土所采用的水泥、砂石骨料、外加劑及其他材料均來自于正規(guī)廠家，進場后經(jīng)公司嚴格的自檢和送檢，保證所用的各種原材料均符合國家規(guī)范要求，公司在生產(chǎn)運營中建立了自檢、互檢、監(jiān)督檢以及第三方檢驗機構(gòu)抽查相結(jié)合的質(zhì)量管理體系，在質(zhì)監(jiān)部門的質(zhì)量抽查中受到好評?，F(xiàn)公司具備完善的質(zhì)量體系和售后服務(wù)體系及試驗檢測機構(gòu)。

公司產(chǎn)品涵蓋了所有工業(yè)、民用建筑工程、橋梁及道路工程等所需C15-C60 各種不同 強度等級及高性能的混凝土，同時還能生產(chǎn)抗凍、抗?jié)B、早強等不同要求的混凝土、砂漿等，能夠滿足烏魯木齊市及各地州縣市的各類施工項目的混凝土市場供應(yīng)。

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋人數(shù)為255人，其中中層以上管理人員28人，30 位專業(yè)技術(shù)職稱人員，其中高級職稱人員3 人、中級職稱人員12人，并由6位資深專業(yè)混凝土工程師進行全方位指導(dǎo)。為了公司長期穩(wěn)定發(fā)展，要求每個員工定期參加培訓學習，努力提高個人綜合素質(zhì)，積極樹立企業(yè)興業(yè)典范。根據(jù)公司規(guī)定及崗位需要，還不斷組織員工定期及不定期參加自己組織和場外組織的培訓學習，提高企業(yè)員工在管理、操作技能和產(chǎn)品質(zhì)量方面的能力，并讓員工及時了解預(yù)拌混凝土市場動態(tài)及發(fā)展趨勢?，F(xiàn)公司正加大研發(fā)力度，逐步向研發(fā)高強度高性能的混凝土發(fā)展。

“以質(zhì)量求生存、以服務(wù)求市場、以效益求發(fā)展、以安全求保障”是公司的企業(yè)宗旨，“質(zhì)量第一，用戶至上；凝石聚力、鑄就品牌”是公司的質(zhì)量方針；公司奉行“企業(yè)有生氣、產(chǎn)品有名氣、領(lǐng)導(dǎo)有正氣、職工有士氣”的企業(yè)風尚，同時以“精益求精、用戶至上”為服務(wù)理念。堅信以公司的不懈的努力，加上一流的管理、一流的技術(shù)，并始終堅持“干一項工程、交一方朋友”，用熱情和真誠贏得顧客的滿意和信賴。

【不符合報告】 發(fā)現(xiàn)部門（多場所1）北站生產(chǎn)站現(xiàn)場巡視時發(fā)現(xiàn)有一間配電室大門因鎖壞不能鎖閉，且配電室門前消防砂板結(jié)、消防鐵锨、消防桶配備數(shù)量及質(zhì)量均不合格，該事實不符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015標準“8.1組織應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：按照運行準則實施過程控制。”條款的相關(guān)要求；也不符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018標準“8.1.1為了滿足職業(yè)健康安全管理體系要求和實施第6章所確定的措施，組織應(yīng)策劃、實施、控制和保持所需的過程，通過b) 按照準則實施控制；”條款的相關(guān)要求，同時不符合公司有關(guān)消防安全管理制度的相關(guān)要求。

【項目概況】  該項目位于新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)北站西路965號，占地18000平米，料場及攪拌樓均用彩板封閉，辦公場所為鋼架彩板房。辦公區(qū)域約500平，辦公室內(nèi)鋪設(shè)瓷磚，掛設(shè)空調(diào)，配備辦公桌椅及電腦、打印機等辦公設(shè)備；試驗場所約650平米，各檢測室規(guī)劃合理，設(shè)備配置到位，均張貼綠色標識，操作規(guī)程上墻，使用記錄一機一冊，記錄完善；有空調(diào)、加濕器，環(huán)境控制符合要求。室外場地已硬化，周邊綠化較好，宿舍、食堂配置完善。攪拌站共有2條180生產(chǎn)線（1#、2#）。砂石骨料均儲存在密閉式鋼結(jié)構(gòu)彩板大棚內(nèi)，留有裝載及運輸車輛通道出口2個，大棚頂部設(shè)有霧狀噴淋降塵設(shè)施；砂石按級配分類單獨存放；粉狀物料存儲在專用密閉容器內(nèi)，原料的輸送設(shè)備均執(zhí)行密閉防護，攪拌樓外部也為彩板封閉?；炷翑嚢柽\輸車共有32輛；混凝土汽車泵8臺，車載泵2臺；公司的每輛車均有獨立的編號，裝有GPS定位系統(tǒng)，以控制車輛的運行路線及運行時間。工程車輛：裝載機3輛、地磅1臺、空壓機3臺、噴霧機1臺、洗車機1臺、砂石分離機1臺、掃地機1臺、罐頂除塵器3臺套。

本次再認證審核共開具此一項書面不符合，不符合發(fā)現(xiàn)在本次擴大的多場所內(nèi)；不符合涉及了環(huán)境、職業(yè)健康安全兩個管理體系的相關(guān)內(nèi)容。審核組要求企業(yè)限期整改，但整改范圍及內(nèi)容不限于不符合發(fā)現(xiàn)場所，其他多場所及辦公區(qū)域內(nèi)也要舉一反三，防范和杜絕類似的情況發(fā)生。

管理層最后一天與審核組進行了充分溝通并參加末次會議。

在審核末次會議的溝通現(xiàn)場，公司高層領(lǐng)導(dǎo)及不符合發(fā)生場所負責人對該不符合進行了確認，表示確為管理疏漏，要求立即限期整改，并在全公司范圍內(nèi)進行類似檢查，查缺補漏。

交流當中審核組充分說明了該不符合背后潛在的安全風險，因為該管理風險潛藏較大隱患，一但發(fā)生后果不堪設(shè)想，會引發(fā)生產(chǎn)停滯、導(dǎo)致項目停工停產(chǎn)，人員傷亡以及不可估量的財產(chǎn)損失，將造成不好的社會影響，對組織的商業(yè)信譽會造成重大打擊。受審核方在理解了審核組開具此項不符合背后的意義之后對不符合的確認非常順利。

在對不符合進行了分析和整改，制定了整改措施計劃并實施完成，且在公司所有場所內(nèi)進行了類似情況的排查，防止其他的疏漏；整改材料以文件或照片形式傳遞給了審核組，關(guān)閉有效。

雖然該不符合并不能直接給獲證組織帶來顯而易見的經(jīng)濟效益，卻是對組織不出現(xiàn)不利情況的提前預(yù)控，并且通過該不符合使組織對標準、對管理體系的認識又進一步提升。在后續(xù)跟蹤交流過程中，組織保持和深入實施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的趨勢保持良好。對《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》進行了再次學習和重溫。

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理真的是一門學問，在這門學問中恐怕最為困難的是如何把工作持之以恒的做下去，就如同我們吃飯睡覺一般是自然而然的事情；在現(xiàn)實中反過來的情況卻比比皆是，人們?nèi)菀自谌諒?fù)一日的重復(fù)中麻木和懈怠，從而帶來隱患和危機，組織的管理者、從業(yè)者要像毛主席對雷鋒同志的贊揚詞中寫到的做好事易，難得是一輩子做好事一樣，始終貫徹管理不松懈、不遺漏，保持熱情，這樣才能使企業(yè)在健康有序的管理中完成目標。

審核時間越久，越覺得對組織來說，管理體系的基礎(chǔ)建設(shè)顯得尤為重要。獲證組織必須從構(gòu)建并夯實管理體系最基層出發(fā)，對管理體系后續(xù)進入良性循環(huán)奠定基礎(chǔ)；在企業(yè)經(jīng)營和體系運行中也要有勇氣打破一些固有觀念和修正“不出現(xiàn)問題就沒有問題”的偏頗思想，提升全員的管理意識；而審核組也應(yīng)不斷強化自身的專業(yè)能力，除去對標準的深化理解和學習外，對被審核組織涉及的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的內(nèi)容需要花時間去研究、去和專業(yè)的人員交流，從了解、熟悉到精通，須知“打鐵還需自身硬”的道理；其實認證審核本不是深奧、難以理解的復(fù)雜工作，所要做的工作就是把體系這種管理工具的工作原理以及其中環(huán)環(huán)相扣的勾稽關(guān)系通過審核傳遞給組織，使組織能夠理解并發(fā)掘出適宜自身經(jīng)營發(fā)展需要的管理模式；當然這說來簡單做來難，并不能一蹴而就，而是需要長久時間與經(jīng)驗的積累方能形成。對與認證行業(yè)來說，打造良好的認證審核的工作生態(tài)環(huán)境是目前亟需關(guān)注的問題。