認證領域：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證審核
審核時間：2018年10月20日至21日
審核成員：王衛(wèi)紅（組長）、王寶鳳
一案例背景
此案例為對某高分子材料科技有限公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核。
本次審核范圍為ES：汽車頂蓬基材（PU泡棉、PU復合板材）的設計和生產。
公司產品執(zhí)行顧客提供的《原材料工程規(guī)范》，依據顧客要求組織產品設計后生產，主要生產工序有：聚氨酯發(fā)泡、切片、復合三個工序，涉及有化工和機械加工相關的環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理要求和相應標準。
二審核策劃
依據審核計劃，審核組圍繞公司：“汽車頂蓬基材（PU泡棉、PU復合板材）的設計和生產”過程和區(qū)域，兩位審核員按體系進行了同組分工審核。
審核組通過識別公司生產和服務提供的主要作業(yè)流程：
產品的設計開發(fā)——原輔材料的選型及采購——材料入庫檢驗——聚氨酯發(fā)泡（光氣法）——泡沫養(yǎng)生——切片——復合——終檢——成品入庫——發(fā)貨
主要生產設備有：發(fā)泡機、切片機、復合機等
公司重要環(huán)境因素有：噪聲排放、工業(yè)廢氣、廢物的排放、能源資源消耗。
職業(yè)危害有：機械設備噪聲、機械傷害、聚氨酯發(fā)泡有二苯基甲烷二異氰酸酯有毒氣體、復合工序有甲醛、玻璃棉粉塵等物理、化學有害因素危害。
確定了本次審核的重點關注點：
1、重點關注公司對產品設計開發(fā)和生產過程、區(qū)域的環(huán)境因素、危險源辯識、評價和控制措施的確定，特別關注了產品設計開發(fā)的生命周期觀點、產品本質安全在技術部的產品設計開發(fā)過程中的運用；
2、運行控制的細節(jié)管理，關注重要環(huán)境因素、危險源的控制運行績效和控制方法，如危險化學品庫、危廢品庫、有毒物質產生的工序崗位的運行控制等；
3、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，合規(guī)性，應急準備和控制措施的落實等
三審核發(fā)現(xiàn)
審核組按生產流程的作業(yè)區(qū)域進行了現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)問題有：
1、在化學品庫中發(fā)現(xiàn)有對主要原材料（巴斯夫A料、B料、甲酸、乙酸、鄰苯二甲酸二辛酯等）有進出庫跟蹤卡，但對輔料“甲基吡咯烷酮”未建立物料卡管理；
2、發(fā)泡間是封閉式玻璃窗，雙向電動門，工作期間基本屬于受限的密閉空間，雖然配備有通風設備和有毒氣體檢測儀，但是緊急情況下的疏散措施未配置；
3、發(fā)泡間個人防毒面罩的“濾盒、濾棉”有要求每季度進行更換，但未見更換有效的識別信息。
審核組就以上問題與企業(yè)負責人進行了有效溝通：
1、化學品倉庫的管理：該庫存放有一般化學品和危險化學品，目前公司資源不能做到分庫管理，建議均按危險化學品的管理要求進行控制。
2、甲基吡咯烷酮MSDS危害性：無色透明油狀液體，微有胺的氣味。對皮膚有輕度刺激作用，長期接觸可致中樞神經系統(tǒng)機能障礙，引起呼吸器官、腎臟、血管系統(tǒng)的病變，對員工職業(yè)健康的危害也不容忽視，倉庫進出庫數量管控有其必要性。
3、發(fā)泡間作業(yè)時的安全作業(yè)操作規(guī)程，應依據GBZ/T205-2007《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護規(guī)范》6.1密閉空間作業(yè)應當滿足的條件有：“6.1.1配備符合要求的通風設備、個人防護用品、檢測設備、照明設備、通訊設備、應急救援設備”的要求進行管理。當前應急救援設備缺失了：應急照明燈、應急錘。
針對以上問題開具了不符合報告。
四改進效果
受審核方非常重視此問題，表示之前沒有關注此細節(jié)，忽視了密閉空間作業(yè)的管理，并認真組織了整改，強調了“安全無小事，細節(jié)決定成敗”的管理理念，認真組織了如下改進：
1、完善清理了化學品庫的物料管理清單，并補充了相應“物料卡” 和“危險化學品管理規(guī)定”。
2、發(fā)泡間安裝了應急燈和應急錘；完善了“自吸過濾式防毒面罩使用管理規(guī)定”；補充建立了“防毒面具易損易耗件更換記錄”識別更換信息。
經過本次審核，審核組運用其專業(yè)知識，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在環(huán)境和職業(yè)健康安全運行管理和控制方法上的不足，促進了企業(yè)運用標準工具，關注細節(jié)，排查隱患；幫助企業(yè)進一步健全制度，運用管理工具，促進制度落地，防范風險，實現(xiàn)審核的增值作用。
