安徽******有限責任公司成立于2012年，注冊資金:2100萬元整，是一家專業(yè)從事是環(huán)保型特種防腐涂料的研發(fā)、生產的高新技術企業(yè)。組織注冊/經營/生產地址均在安徽省宿州市蕭縣永堌輕化工業(yè)園。廠房布局：占地面積102畝，擁有標準化廠房6棟，建筑面積12960平米，各類倉庫4棟，建筑面積4902平米，研發(fā)樓1152平米，辦公樓2580平米。研發(fā)、生產設備設施齊全，工藝先進，高標準、嚴要求貫徹落實“三同時”制度，2014年初年產2萬噸防腐涂料生產基地（一期）順利通過項目驗收，取得環(huán)評驗收、安全生產許可證，同時通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證和ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證。2016年被認定為國家高新技術企業(yè)。2018年升輝牌環(huán)保型特種防腐涂料獲得安徽省名牌產品認證。2019年4月24日公司在安徽省股權托管交易中心科技創(chuàng)新專板掛牌（代碼612231）。2019年6月新大陸院士工作站揭牌，并與中國科學院固體物理研究所、中國礦業(yè)大學、中國石油石化防腐蝕新技術研究開發(fā)中心、安徽大學等科研院所的產學研合作，成果包括實用新型專利11項，發(fā)明專利3項等公司依據(jù)ISO19001：2016 / ISO 9001:2015、GB/24001-2016/ISO14001:2015/GB /T45001_2020/ISO45001:2018建立并實施質量、環(huán)境、安全健康管理體系，于2014年1月5日發(fā)布、實施。

案例主要針對質量方面過程檢測記錄其中包括有固含、光澤二項，核實制定的過程和成品檢驗規(guī)程，過程規(guī)程無規(guī)定固含、光澤二項指標，質量檢驗人員不清楚過程和成品檢驗規(guī)程規(guī)定要求，過程記錄策劃與規(guī)定不一致。

（一）生產工藝過程：

涂料生產工藝：原料→攪拌、分散→研磨（需要時）、檢驗→調色（需要時）→過濾→檢驗→包裝

（二）做好審核準備

審核組查閱了企業(yè)的文件，包括手冊、程序文件、工藝控制指標 、生產配料工藝單、生產作業(yè)指導書、過程和成品的檢驗規(guī)程、原料進貨檢驗/驗證規(guī)范、有關法律法規(guī)及環(huán)境安全健康重點運行控制等，并學習了相關的標準和法規(guī)及其他要求，熟悉工藝、明確了檢測方式。審核組長制定了審核計劃，審核前審核組做了專業(yè)知識及受審核方的情況溝通和培訓，做到心中有數(shù)。

通過文審及審核組內部溝通，了解企業(yè)基本情況：管理手冊2020年1月5日 B/0。體系覆蓋人數(shù)41人。

采用現(xiàn)場巡視、文件調閱、記錄查看、問詢溝通等方式方法，全方位收集審核證據(jù)，并對照審核準則獲得審核發(fā)現(xiàn)，根據(jù)審核的目的得出審核結論。

審核過程中，查看過程檢測記錄其中包括有固含、光澤二項，核實制定的過程和成品檢驗規(guī)程，過程規(guī)程無規(guī)定固含、光澤二項指標，查問質量檢驗人員不清楚過程和成品檢驗規(guī)程規(guī)定要求，過程記錄策劃與規(guī)定不一致。審核組開出不符合項、審核溝通、不符合的確定、受審核方主要改進及績效。

 第一、不符合原因分析

質量檢驗人員對過程和成品檢驗規(guī)程理解不清楚，造成把成品檢驗固含、光澤與成品檢驗混用，過程檢驗記錄策劃與規(guī)定參數(shù)不一致造成，質量部部門負責人修訂過程檢驗記錄，對檢驗人員培訓標準和檢驗過程。通過實施措施，企業(yè)對過程質量檢驗記錄進一步明確。過程產品質量控制有效實施。

第二、 針對不符合項的糾正和（或）糾正措施計劃

組織相關人員學習ISO9001:2015 標準中8.6 ”的相關要求及體系的相關文件，員工質量意識培訓、人員責任心培訓、修訂完善過程監(jiān)測記錄。

第三、組織對糾正和（或）糾正措施有效性的自我驗證結論，經過書面驗證采取糾正和糾正措施有效。

通過本次審核，審核發(fā)現(xiàn)及審核結論得到公司領導和各級人員的認可，對審核過程中提出的問題和整改建議表示感謝。實現(xiàn)以下幾個審核目的：

1）扭轉了管理人員對所負責的工作的要求，提升了管理人員工作質量和各級管理人員的管理意識，做到健全有關管理應依據(jù)的相關要求，在企業(yè)內部落實各過程從策劃落實一致的監(jiān)視測量結果目的。

2）提升了人員的能力；通過對不符合的改進，加深了相關人員對質量標準及應按照要求從策劃到實施過程的規(guī)定標準要求的理解和重要性，關注了各崗位人員勝任崗位能力要求。

3）提高產品質量，通過產品各過程檢驗要求，對過程參數(shù)的監(jiān)控，過程和最終產品的監(jiān)視和測量等方面的改進，確保產品一致性和產品質量滿足執(zhí)行標準要求。增強顧客滿意度，為產品走向市場提升競爭力提供保障，同時也為公司各級管理人員履行職責落實長遠發(fā)展奠定的基礎。

4）改善了公司文件管理審批的重要性，形成自我檢查和自我完善的機制，企業(yè)真正體會到理順各部門，各崗位及各項工作的接口。從細節(jié)入手，抓好公司各項管理。

5）采用過程審核，對審核中發(fā)現(xiàn)問題進行追蹤，一方面全面提升審員的能力和專業(yè)水平，另一方面也能幫助企業(yè)找出問題之根本有助于問題徹底解決，提高管理水平，做到雙贏。